| 09.643.387/0001-79 |
AJAX HOTEIS S/A |
O VALOR DE R$ 99,00 REFERE-SE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ARTHUR WERNERBASH NEVES NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. |
04/06/2018 |
R$ 99,00 |
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| 04.145.589/0014-91 |
ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA |
O VALOR DE R$ 96,47 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
04/06/2018 |
R$ 96,47 |
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| 04.145.589/0011-49 |
ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA |
O VALOR DE R$ 1.329,45 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
04/06/2018 |
R$ 1.329,45 |
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| 04.145.589/0001-77 |
ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA |
O VALOR DE R$ 1.784,15 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
04/06/2018 |
R$ 1.784,15 |
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| 27.279.876/0001-75 |
POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA |
O VALOR DE R$ 130,00 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
06/06/2018 |
R$ 130,00 |
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| 08.584.654/0001-11 |
HOTEL JB LTDA - EPP |
O VALOR DE R$ 50,00 REFERE-SE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ARTHUR WERNERSBACH NEVES NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. |
07/06/2018 |
R$ 50,00 |
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| 27.352.004/0001-95 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA |
O VALOR DE R$ 167,86 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
18/06/2018 |
R$ 167,86 |
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| 27.352.004/0001-95 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA |
O VALOR DE R$ 155,15 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
21/06/2018 |
R$ 155,15 |
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| 01.991.386/0001-03 |
AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP |
O VALOR DE R$ 4.100,00, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO COROLLA, PLACA PPX-2790, QUE ATENDE AO ESCRITÓRIO DE APOIO. |
04/07/2018 |
R$ 4.100,00 |
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| 01.991.386/0001-03 |
AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP |
O VALOR DE R$ 2.500,00, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO VOYAGE, PLACA PPS-3005, QUE ATENDE AO ESCRITÓRIO DE APOIO. |
04/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
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