| 03.548.333/0001-48 |
AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR |
01/08/2013 |
R$ 150,99 |
|
| 75.609.123/0001-23 |
OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S/A |
DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLÍTICA DO PARLAMENTAR, REF. AGOSTO-2013. |
09/08/2013 |
R$ 2.520,00 |
|
| 03.861.899/0001-25 |
AUTO POSTO HOLANDA LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR |
12/08/2013 |
R$ 111,29 |
|
| 77.170.009/0001-75 |
COM. DE COM. SIMOMARA LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR |
12/08/2013 |
R$ 115,04 |
|
| 03.548.333/0001-48 |
AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
14/08/2013 |
R$ 78,62 |
|
| 84.923.051/0001-85 |
MADISON LUIZ DE CASTRO |
DESPESAS COM REFEIÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS
ASSESSOR: JOELCIO LUIZ KLOSS
MATRICULA:248402 |
15/08/2013 |
R$ 45,00 |
|
| 03.051.532/0001-46 |
POSTO CANAL DELTA LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
17/08/2013 |
R$ 146,03 |
|
| 03.548.333/0001-48 |
AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
19/08/2013 |
R$ 112,02 |
|
| 03.548.333/0001-48 |
AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
19/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| 72.430.580/0001-68 |
CALDARELLI CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA |
DESPESAS COM REFEIÇÃO E BEBIDA NÃO ALCOOLICA ASSESSOR: JOÉLCIO LUIZ KLOSS
MATRÍCULA: 248402
|
20/08/2013 |
R$ 72,50 |
|
| 14.784.780/0001-12 |
AUTO POSTO JAGUARIAIVA - RESTAURANTE |
DESPESAS COM REFEIÇÃO E BEBIDA NÃO ALCOOLICA ASSESSOR: LEÔNIDAS F. CHAVES FILHO
MATRÍCULA: 236965 |
20/08/2013 |
R$ 31,75 |
|
| 16.911.362/0001-74 |
PALMONARI & GOMES DA SILVA LTDA |
DESPESAS COM REFEIÇÃO E BEBIDA NÃO ALCOOLICA
ASSESSOR: JOÉLCIO LUIZ KLOSS
MATRÍCULA: 248402
|
20/08/2013 |
R$ 76,00 |
|
| 08.597.021/0001-48 |
PANIFICADORA E CONFEITARIA REQUINTE DOS PÃES LTDA |
DESPESAS COM REFEIÇÃO E BEBIDA NÃO ALCOOLICA
ASSESSOR: LEÔNIDAS F. CHAVES FILHO
MATRÍCULA: 236965
|
20/08/2013 |
R$ 77,40 |
|
| 77.127.223/0001-49 |
DALL AGNOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR |
20/08/2013 |
R$ 182,93 |
|
| 02.221.531/0007-25 |
CCR RODONORTE |
DESPESA DE PEDÁGIO EM VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO GABINETE POLÍTICO. |
20/08/2013 |
R$ 7,60 |
|
| 02.221.531/0006-44 |
CCR RODONORTE |
DESPESA DE PEDÁGIO EM VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO GABINETE POLÍTICO. |
20/08/2013 |
R$ 9,20 |
|
| 02.221.531/0008-06 |
CCR RODONORTE |
DESPESA DE PEDÁGIO EM VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO GABINETE POLÍTICO. |
20/08/2013 |
R$ 5,80 |
|
| 02.221.531/0005-63 |
CCR RODONORTE |
DESPESA DE PEDÁGIO EM VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO GABINETE POLÍTICO. |
20/08/2013 |
R$ 6,40 |
|
| 13.916.792/0001-90 |
ELIANE PEREIRA DA SILVA AZEVEDO |
DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM ATIVIDADE PARLAMENTAR
ASSESSOR: LEÔNIDAS FERREIRA CHAVES FILHO
MATRÍCULA: 236965/1
MUNICÍPIO: SIQUEIRA CAMPOS - PR |
21/08/2013 |
R$ 135,00 |
|
| 07.920.971/0001-07 |
MARIA APARECIDA FERREIRA - CARLÓPOLIS |
DESPESAS COM REFEIÇÃO E BEBIDA NÃO ALCOOLICA PARA O ASSESSOR LOTADO NO ESCRITÓRIO PARLAMENTAR
ASSESSOR: LEÔNIDAS F. CHAVES FILHO
MATRÍCULA: 236965
|
21/08/2013 |
R$ 41,00 |
|
| 07.920.971/0001-07 |
MARIA APARECIDA FERREIRA - CARLÓPOLIS |
DESPESAS COM REFEIÇÃO E BEBIDA NÃO ALCOOLICA ASSESSOR: JOÉLCIO LUIZ KLOSS
MATRÍCULA: 248402
|
21/08/2013 |
R$ 41,00 |
|
| 02.724.386/0001-00 |
AGUILAR E JULIANO LTDA |
DESPESAS COM REFEIÇÃO E BEBIDA NÃO ALCOOLICA ASSESSOR: LEÔNIDAS F. CHAVES FILHO
MATRÍCULA: 236965 |
21/08/2013 |
R$ 57,00 |
|
| 02.724.386/0001-00 |
AGUILAR & JULIANO LTDA |
DESPESAS COM REFEIÇÃO E BEBIDA NÃO ALCOOLICA
ASSESSOR: JOÉLCIO LUIZ KLOSS
MATRÍCULA: 248402
|
21/08/2013 |
R$ 57,00 |
|
| 13.916.792/0001-90 |
ELIANE PEREIRA DA SILVA AZEVEDO |
DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM ATIVIDADE PARLAMENTAR
ASSESSOR: JOÉLCIO LUIZ KLOSS
MATRÍCULA: 248402
MUNICÍPIO: SIQUEIRA CAMPOS - PR |
21/08/2013 |
R$ 135,00 |
|
| 78.344.868/0001-04 |
PC DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA |
DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM ATIVIDADE PARLAMENTAR
ASSESSOR: JOÉLCIO LUIZ KLOSS
MATRÍCULA: 248402
MUNICÍPIO: STO. ANTÔNIO DE PLATINA - PR |
22/08/2013 |
R$ 164,70 |
|
| 032.***.***-21 |
PONTO DE TAXI AEROPORTO - SERGIO DE LIMA |
LOCOMOÇÃO DO ASSESSOR EM ATIVIDADE PARLAMENTAR PARA O ESCRITORIO POLITICO
ASSESSOR: CESAR SETTI
MATRÍCULA 237003
TRAJETO: AEROPORTO / HOTEL
MUNICIPIO DE LONDRINA - PR |
22/08/2013 |
R$ 15,00 |
|
| 77.686.467/0001-61 |
CASARÃO LANCHES SERV CAR LTDA |
DESPESAS COM REFEIÇÃO E BEBIDA NÃO ALCOOLICA PARA O ASSESSOR LOTADO NO ESCRITÓRIO PARLAMENTAR
ASSESSOR: CESAR SETTI
MATRÍCULA: 237003 |
22/08/2013 |
R$ 23,50 |
|
| 78.344.868/0001-04 |
PC DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA |
DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM ATIVIDADE PARLAMENTAR
ASSESSOR: LEÔNIDAS FERREIRA CHAVES FILHO
MATRÍCULA: 236965/1
MUNICÍPIO: STO. ANTÔNIO DA PLATINA - PR |
22/08/2013 |
R$ 164,70 |
|
| 02.222.736/0002-10 |
ECONORTE S/A |
DESPESA DE PEDÁGIO EM VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO GABINETE POLÍTICO. |
22/08/2013 |
R$ 13,40 |
|
| 78.596.038/0001-66 |
BOURBON PALACE HOTEL LTDA |
DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM ATIVIDADE PARLAMENTAR
ASSESSOR: CESAR SETTI
MATRÍCULA: 248402
MUNICÍPIO: LONDRINA- PR |
23/08/2013 |
R$ 201,85 |
|
| 08.435.132/0001-58 |
D E G DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR |
23/08/2013 |
R$ 115,00 |
|
| 78.596.038/0001-66 |
BOURBON PALACE HOTEL LTDA |
DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM ATIVIDADE PARLAMENTAR
ASSESSOR: LEÔNIDAS FERREIRA CHAVES FILHO
MATRÍCULA: 236965/1
MUNICÍPIO: LONDRINA- PR |
23/08/2013 |
R$ 201,85 |
|
| 78.596.038/0001-66 |
BOURBON PALACE HOTEL LTDA |
DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM ATIVIDADE PARLAMENTAR
ASSESSOR: JOÉLCIO LUIZ KLOSS
MATRÍCULA: 237003
MUNICÍPIO: LONDRINA - PR |
23/08/2013 |
R$ 201,85 |
|
| 00.262.910/0001-42 |
AUTO POSTO SANTOS DUMONT |
AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR |
23/08/2013 |
R$ 184,02 |
|
| 02.222.736/0002-10 |
ECONORTE S/A |
DESPESA DE PEDÁGIO EM VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO GABINETE POLÍTICO. |
23/08/2013 |
R$ 13,40 |
|
| 13.379.592/0001-46 |
CITTA ALTA HOTEL |
DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM ATIVIDADE PARLAMENTAR
ASSESSOR: CESAR SETTI
MATRÍCULA: 237003
MUNICÍPIO: JACAREZINHO - PR |
24/08/2013 |
R$ 103,50 |
|
| 78.289.055/0001-50 |
AUTO POSTO T S LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR |
24/08/2013 |
R$ 130,67 |
|
| 13.379.592/0001-46 |
CITTA ALTA HOTEL |
DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM ATIVIDADE PARLAMENTAR
ASSESSOR: JOÉLCIO LUIZ KLOSS
MATRÍCULA: 248402
MUNICÍPIO: JACAREZINHO - PR |
24/08/2013 |
R$ 103,50 |
|
| 13.379.592/0001-46 |
CITTA ALTA HOTEL |
DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM ATIVIDADE PARLAMENTAR
ASSESSOR: LEÔNIDAS FERREIRA CHAVES FILHO
MATRÍCULA: 236965/1
MUNICÍPIO: JACAREZINHO - PR |
24/08/2013 |
R$ 103,50 |
|
| 13.379.592/0001-46 |
CITTA ALTA HOTEL |
DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM ATIVIDADE PARLAMENTAR
SENADOR ROBERTO REQUIÃO
MUNICÍPIO: JACAREZINHO- PR |
24/08/2013 |
R$ 220,00 |
|
| 80.594.351/0001-07 |
AUTO POSTO CRUZ DE MALTA LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR |
24/08/2013 |
R$ 170,00 |
|
| 02.222.736/0002-10 |
ECONORTE S/A |
DESPESA DE PEDÁGIO EM VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR NO GABINETE POLÍTICO. |
24/08/2013 |
R$ 13,40 |
|
| 03.548.333/0001-48 |
AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR |
25/08/2013 |
R$ 156,88 |
|
| 03.548.333/0001-48 |
AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR |
25/08/2013 |
R$ 126,01 |
|
| 77.170.009/0001-75 |
COM. DE COMB. SIMOMARA LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR |
26/08/2013 |
R$ 103,56 |
|
| 72.430.580/0001-68 |
CALDARELLI CHURRASACARIA E RESTAURANTE LTDA |
DESPESAS COM REFEIÇÃO E BEBIDA NÃO ALCOOLICA ASSESSOR: LEÔNIDAS F. CHAVES FILHO
MATRÍCULA: 236965 |
27/08/2013 |
R$ 72,50 |
|
| 09.203.116/0001-00 |
AUTO POSTO BIG LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR |
27/08/2013 |
R$ 102,00 |
|
| 03.548.333/0001-48 |
AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR |
27/08/2013 |
R$ 118,03 |
|
| 84.827.351/0001-60 |
PEDRO PAULO COELHO - RESTAURANTE |
DESPESAS COM REFEIÇÃO E BEBIDA NÃO ALCOOLICA ASSESSOR: JOÉLCIO LUIZ KLOSS
MATRÍCULA: 248402
|
28/08/2013 |
R$ 41,70 |
|
| 76.107.770/0016-86 |
BATAVO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR |
28/08/2013 |
R$ 153,04 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETAXI |
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DO ESCRITÓRIO PARLAMENTAR
ASSESSOR: LEÔNIDAS CHAVES
MATRÍCULA: 236965 |
28/08/2013 |
R$ 45,58 |
|
| 03.548.333/0001-48 |
AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR |
30/08/2013 |
R$ 160,06 |
|
| 03.548.333/0001-48 |
AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR |
30/08/2013 |
R$ 110,00 |
|
| 33.469.172/0016-44 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
DESPESAS COM REFEIÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS
ASSESSOR: LEÔNIDAS CHAVES
MATRICULA: 236965/1
|
30/08/2013 |
R$ 48,56 |
|
| 02.221.155/0001-83 |
CONCESSIONÁRIA ECOVIA CAMINHO DO MAR S/A |
DESPESA DE PEDÁGIO PARA VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
30/08/2013 |
R$ 14,60 |
|
| 02.221.155/0001-83 |
CONCESSIONÁRIA ECOVIA CAMINHO DO MAR S/A |
DESPESA DE PEDÁGIO PARA VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
30/08/2013 |
R$ 14,60 |
|
| 77.969.251/0001-03 |
AUTO POSTO PELANDA LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
31/08/2013 |
R$ 50,00 |
|
| 09.325.109/0001-73 |
AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A |
DESPESA DE PEDÁGIO PARA VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
31/08/2013 |
R$ 3,60 |
|
| 09.325.109/0001-73 |
AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A |
DESPESA DE PEDÁGIO PARA VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
31/08/2013 |
R$ 3,60 |
|
| 03.548.333/0001-48 |
AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR |
31/08/2013 |
R$ 125,34 |
|
