| 12.550.441/0001-46 |
Lupaeri Alimentos, publicidade e Eventos Ltda ME |
Despesas com alimentação |
02/02/2014 |
R$ 202,18 |
|
| 73.507.162/0005-18 |
Oeste Comercial de Combustiveis para aviação Ltda |
Despesa com combustível de aviação |
03/02/2014 |
R$ 691,20 |
|
| 10.646.450/0001-00 |
Kojima Brasilia Restaurante Ltda EPP |
Despesa com alimentação |
03/02/2014 |
R$ 236,17 |
|
| 01.552.582/0001-81 |
Empresa Italo Brasileira de Alimentação Ltda EPP |
Despesas com alimentação |
03/02/2014 |
R$ 350,00 |
|
| 73.507.162/0005-18 |
Oeste Comercial de Combustiveis para aviação Ltda |
Despesa com combustível de aviação |
04/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
| 73.507.162/0005-18 |
Oeste Comercial de Combustiveis para aviação Ltda |
Despesas com combustível de aviação |
05/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
| 03.327.191/0001-99 |
Dom Francisco Restaurante Ltda |
Despesas com alimentação |
06/02/2014 |
R$ 360,14 |
|
| 15.756.920/0001-01 |
Hotusa Hotéis e Resorts Ltda |
Despesas com alimentação |
06/02/2014 |
R$ 368,00 |
|
| 73.507.162/0005-18 |
Oeste Comercial de Combustiveis para aviação Ltda |
Despesas com combustível de aviação |
07/02/2014 |
R$ 681,60 |
|
| 73.507.162/0005-18 |
Oeste Comercial de Combustiveis para aviação Ltda |
Despesas com combustível de aviação |
07/02/2014 |
R$ 2.196,00 |
|
| 15.756.920/0001-01 |
Hotusa Hoteis & Resortes Ltda |
Despesas com alimentação |
07/02/2014 |
R$ 123,00 |
|
| 00.306.597/0060-57 |
Cascol Combustiveis para veículos Ltda |
Despesas com combustivel |
09/02/2014 |
R$ 135,25 |
|
| 02.905.110/0177-99 |
GR SA |
Despesa com alimentação |
10/02/2014 |
R$ 45,40 |
|
| 73.507.162/0005-18 |
Oeste Comercial de Combustiveis para aviação Ltda |
Despesas com combustível de aviação |
13/02/2014 |
R$ 1.699,20 |
|
| 00.306.597/0014-11 |
Cascol Combustiveis para veículos Ltda |
Despesas com combustivel |
15/02/2014 |
R$ 137,29 |
|
| 10.574.512/0001-15 |
Onze Entrecotes Restaurante Ltda |
Despesas com alimentação |
16/02/2014 |
R$ 180,02 |
|
| 08.877.175/0001-93 |
Auto Posto Agulhas Negras Ltda ME |
Despesas com combustivel |
17/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| 00.306.597/0014-11 |
Cascol Combustiveis para Veículos Ltda |
Despesas com combustivel |
17/02/2014 |
R$ 181,91 |
|
| 07.030.378/0002-68 |
Francisca Lustosa Machado de Lima ME |
Despesas com refeição |
18/02/2014 |
R$ 350,00 |
|
| 44.149.920/0001-41 |
Auto Posto Padre João Manoel Ltda |
Despesas com combustivel |
20/02/2014 |
R$ 232,80 |
|
| 07.805.489/0001-18 |
EGR Bar e Restaurante Ltda EPP |
Despesas com refeição |
21/02/2014 |
R$ 97,05 |
|
| 15.511.891/0001-18 |
Ares do Brasil Restaurante Ares do Brasil Eirel |
Despesas com alimentação |
26/02/2014 |
R$ 434,85 |
|
| 34.267.450/0001-67 |
Bargaço Restaurante Ltda |
Despesas com alimentação |
28/02/2014 |
R$ 355,00 |
|
| 04.114.985/0001-37 |
Top Line Taxi Aéreo Ltda |
Fretamento de aeronave prefixo PT-RMN, para uso do senador Ciro Nogueira em deslocamento no interior no trecho SBTE/SNGD/SBTE, voo realizado em 04/02/2014 |
20/03/2014 |
R$ 7.700,00 |
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