| 43.283.811/0014-74 |
KALUNGA .COM |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - 01 PACOTE COM SACOS PARA LIXO, 01 CAIXA DE CARTUCHOS TONER CIANO CB541A, 01 CAIXA DE CARTUCHO TONER MAGENTA CB54 |
13/05/2013 |
R$ 463,20 |
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| 43.283.811/0029-50 |
KALUNGA.COM |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CARTUCHO TONER AMARELO CB54. |
13/05/2013 |
R$ 224,90 |
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| 96.294.848/0001-40 |
ECT - CORREIOS |
DESPESAS POSTAIS. |
14/05/2013 |
R$ 34,55 |
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| 48.241.905/0001-80 |
RL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. |
24/05/2013 |
R$ 164,40 |
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| 08.316.625/0001-79 |
CARLOS ALBERTO PAPACIDERO |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
26/05/2013 |
R$ 50,00 |
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| 04.076.984/0001-45 |
CORREIOS |
ENVIO DE SEDEX PARA BRASÍLIA. |
27/05/2013 |
R$ 29,60 |
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| 07.435.700/0001-58 |
JARDIM NORTE POSTO DE SERVIÇOS |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
29/05/2013 |
R$ 97,00 |
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| 15.304.616/0001-23 |
ECT CORREIOS |
ENVIO DE SEDEX 10 PARA BRASÍLIA |
31/05/2013 |
R$ 49,90 |
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| 00.654.125/0001-35 |
ERC EMPREENDIMENTOS E ASSES LTDA |
DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ESCRITÓRIO EM SÃO PAULO. |
04/06/2013 |
R$ 1.767,98 |
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