| 07.435.700/0001-58 |
JARDIM NORTE POSTO |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
04/04/2012 |
R$ 100,00 |
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| 08.316.625/0001-79 |
CARLOS ALBERTO PAPACIDERO |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
10/04/2012 |
R$ 50,00 |
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| 04.528.837/0001-69 |
AUTO POSTO TOULOUSE LTDA |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
13/04/2012 |
R$ 66,90 |
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| 08.715.795/0001-26 |
KAPOR AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
17/04/2012 |
R$ 112,02 |
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| 04.088.208/0001-65 |
SEM PARAR - VIA FÁCIL |
PEDÁGIOE E ESTACIONAMENTOS NO ESTADO DE S. PAULO. |
18/04/2012 |
R$ 74,10 |
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| 07.435.700/0001-58 |
JARDIM NORTE POSTO DE SERVIÇOS |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
20/04/2012 |
R$ 52,00 |
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| 12.900.777/0001-91 |
BOM PEIXE E CIA |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ IRINEU, MAT. 235973, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP, NO DIA 20/04/2012. |
20/04/2012 |
R$ 29,35 |
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| 45.102.720/0001-04 |
POSTO PETROLEUM |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
20/04/2012 |
R$ 110,00 |
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| 11.471.783/0001-08 |
AUTO POSTO AXR LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
22/04/2012 |
R$ 70,01 |
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| 09.967.852/0144-20 |
IBIS HOTEL |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ IRINEU SILVEIRA, MAT. 235973 EM VIAGEM A SERVIÇO A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP, DE 20 A 22/04/2012. |
22/04/2012 |
R$ 305,00 |
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| 62.991.740/0001-94 |
POSTO GIPIRES DE SERVIÇO LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
24/04/2012 |
R$ 100,00 |
|
| 62.972.492/0001-34 |
POSTO BOLA PESADA LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
29/04/2012 |
R$ 100,00 |
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