| 62.972.492/0001-34 |
POSTO BOLA PESADA LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
07/05/2015 |
R$ 130,61 |
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| 11.471.783/0001-08 |
AUTO POSTO AXR LTDA - DUCHA |
DESPESQAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETP - SP |
09/05/2015 |
R$ 135,77 |
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| 00.923.864/0006-90 |
ATIVA SERVICE LTDA |
DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. |
10/05/2015 |
R$ 320,31 |
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| 47.098.876/0001-86 |
AUTO POSTO TORRE DE DONA CHAMA LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
11/05/2015 |
R$ 100,00 |
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| 09.967.852/0144-20 |
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SERVIDOR LUIZ IRINEU SILVEIRA, MAT. 235973, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO, DE 08 A 10/05/2015, EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP |
11/05/2015 |
R$ 318,00 |
|
| 00.319.295/0001-63 |
GEPE EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SEN. ALOYSIO NUNES FERREIRA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. |
12/05/2015 |
R$ 593,28 |
|
| 62.972.492/0001-34 |
POSTO BOLA PESADA LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
14/05/2015 |
R$ 90,02 |
|
| 01.072.194/0001-01 |
POSTO RODOSERV LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM PARDINHO/SÃO PAULO. |
15/05/2015 |
R$ 84,01 |
|
| 66.619.263/0001-91 |
AUTO POSTO MOLEKE TRAVESSO LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
16/05/2015 |
R$ 157,00 |
|
| 05.571.182/0003-36 |
AQUTO POSTO QUALITY |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM BAURU/SÃO PAULO. |
16/05/2015 |
R$ 152,61 |
|
| 00.923.864/0006-90 |
ATIVA SERVICE LTDA |
ALUGUEL DE VEÍCULO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP PARA ATENDER AO SEN. ALOYSIO NUNES. |
18/05/2015 |
R$ 320,31 |
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| 11.451.965/0001-17 |
HOTELARIA CASTRO DE MARÍLIA LTDA ME |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SERVIDOR JOÃO VICENTE GUARIBA, MAT. 241845, REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO NO PERÍODO DE 15 A 16/05/2015, EM MARÍLIA/SP |
18/05/2015 |
R$ 160,50 |
|
| 09.967.852/0144-20 |
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SERVIDOR LUIZ IRINEU SILVEIRA, MAT. 235973, REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO, NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2015, EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETP/SP |
18/05/2015 |
R$ 318,00 |
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| 00.319.295/0001-63 |
GEPE EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SEN. ALOYSIO NUNES EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, DE 15 A 18/05/2015. |
20/05/2015 |
R$ 936,27 |
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| 47.098.876/0001-86 |
AUTO POSTO TORRE DE DONA CHAMA LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
27/05/2015 |
R$ 154,00 |
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