| 54.480.496/0001-77 |
AUTO POSTO BANDEIRA PAULISTA LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
02/09/2012 |
R$ 150,00 |
|
| 54.991.369/0001-32 |
FLORENÇA PALACE HOTEL LTDA |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SENADOR ALOYSIO FERREIRA FILHO EM AMERICANA SP EM 03/09/2012. |
03/09/2012 |
R$ 163,15 |
|
| 54.991.369/0001-32 |
FLORENÇA PALACE HOTEL LTDA |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA ANA FLÁVIA PESCUMA, MAT. 235950 DURANTE VIAGEM A SERVIÇO A AMARICANA SP. |
03/09/2012 |
R$ 163,15 |
|
| 01.811.156/0001-15 |
PAPA5 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
07/09/2012 |
R$ 50,00 |
|
| 07.435.700/0001-58 |
JARDIM NORTE POSTO |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
11/09/2012 |
R$ 80,01 |
|
| 04.528.837/0001-69 |
AUTO POSTO TOULOUSE |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
14/09/2012 |
R$ 108,01 |
|
| 07.435.700/0001-58 |
JARDIM NORTE POSTO |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
18/09/2012 |
R$ 77,01 |
|
| 47.570.353/0001-90 |
POSTO SÃO LUIZ DO PARAITINGA LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. |
19/09/2012 |
R$ 82,00 |
|
| 07.435.700/0001-58 |
JARDIM NORTE POSTO |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
19/09/2012 |
R$ 75,04 |
|
| 14.931.971/0001-60 |
POUSADA VILLA PARAHYTINGA LTDA |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM S. LUIZ DO PARAITINGA - SP, REALIZADAS PELO SEN. ALOYSIO NUNES FERREIRA, EM 19/09/2012, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO. |
19/09/2012 |
R$ 100,00 |
|
| 14.931.971/0001-60 |
POUSADA VILLA PARAHYTINGA LTDA |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM S. LUIZ DE PARAITINGA - SP, REALIZADAS PELA SERVIDORA ANA FLÁVIA PESCUMA, MAT. 235950, EM 19/09/2012, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO. |
19/09/2012 |
R$ 100,00 |
|
| 07.435.700/0001-58 |
JARDIM NORTE POSTO |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
21/09/2012 |
R$ 80,00 |
|
| 05.242.281/0001-02 |
CARRERO AUTO POSTO |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
21/09/2012 |
R$ 115,00 |
|
| 04.291.622/0001-77 |
BLUE TREE PARK |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM LINS - SP, REALIZADAS PELO SERVIDOR JOÃO GUARIBA, MAT. 241845, EM 21 E 22/09/2012, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO. |
22/09/2012 |
R$ 572,00 |
|
| 05.571.182/0003-36 |
AUTO POSTO QUALITY |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM BAURU-SP. |
22/09/2012 |
R$ 111,08 |
|
| 07.015.469/0001-43 |
POSTO FORTALEZA DE LINS |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM LINS-SP. |
22/09/2012 |
R$ 100,00 |
|
| 04.755.438/0001-30 |
POSTO 9 TUSCHI COMBUSTIVEIS |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM BAURU-SP. |
22/09/2012 |
R$ 70,00 |
|
| 09.407.236/0001-11 |
POSTO DE COMBUSTÍVEIS FLEX |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM ARAÇATUBA-SP. |
22/09/2012 |
R$ 96,51 |
|
| 55.709.760/0001-64 |
CRISTAL PALACE HOTEL |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM LINS - SP, REALIZADAS PELO SERVIDOR LUIZ IRINEU, MAT. 235973, EM 21 E 22/09/2012, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO. |
22/09/2012 |
R$ 161,65 |
|
| 04.291.622/0001-77 |
BLUE TREE PARK |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM LINS - SP, REALIZADAS PELO SEN. ALOYSIO NUNES FERREIRA, EM 21 E 22/09/2012, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO. |
22/09/2012 |
R$ 730,40 |
|
| 04.291.622/0001-77 |
BLUE TREE PARK |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM LINS - SP, REALIZADAS PELA SERVIDORA ANA FLÁVIA PESCUMA, MAT. 235950, EM 21 E 22/09/2012, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO. |
22/09/2012 |
R$ 555,50 |
|
| 45.011.509/0017-35 |
KHALIL OBEID E CIA LTDA |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM BAURU-SP, 23/09/2012 ,DO SERVIDOR LUIZ IRINEU, MAT, 235973, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO. |
23/09/2012 |
R$ 209,00 |
|
| 47.861.075/0001-20 |
AUTO POSTO DE SERVIÇO GIRASSOL |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
24/09/2012 |
R$ 50,00 |
|
| 54.480.496/0001-77 |
AUTO POSTO BANDEIRA |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
24/09/2012 |
R$ 140,00 |
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| 43.157.833/0001-73 |
AUTO POSTO CLIMA LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
26/09/2012 |
R$ 101,01 |
|
| 60.570.793/0001-06 |
AUTO POSTO HIGIENOPOLIS LTDA |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
26/09/2012 |
R$ 183,49 |
|
| 05.949.818/0001-79 |
ARAUCARIA PLAZA |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SEN. ALOYSIO NUNES EM RIBEIRÃO PRETO-SP EM 26/27/09/2012. |
27/09/2012 |
R$ 424,08 |
|
| 07.075.841/0001-07 |
AUTO POSTO FORMULA JUNQUEIRA LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
27/09/2012 |
R$ 104,00 |
|
| 05.949.818/0001-79 |
ARAUCARIA PLAZA |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA ANA FLÁVIA PESCUMA, MAT. 235950, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO A RIBEIRÃO PRETO-SP EM 26 E 27/09/2012. |
27/09/2012 |
R$ 424,08 |
|
| 05.949.818/0001-79 |
ARAUCARIA PLAZA |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SERVIDOR JOÃO GUARIBA, MAT. 241845, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO A RIBEIRÃO PRETO - SP, EM 26 E 27/09/2012. |
27/09/2012 |
R$ 424,08 |
|
| 60.570.793/0001-06 |
AUTO POSTO HIGIENÓPOLIS LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
28/09/2012 |
R$ 40,04 |
|
| 04.890.965/0001-58 |
BG NORTE PETROLEO LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
29/09/2012 |
R$ 116,49 |
|
| 60.390.887/0001-01 |
AUTO POSTO PRAIA |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
29/09/2012 |
R$ 110,00 |
|
| 09.231.409/0001-93 |
GS PAR ESTACIONAMENTO - EPP |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AO ESCRITORIO EM SÃO PAULO. |
05/10/2012 |
R$ 220,00 |
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