| 12.851.456/0001-44 |
AUTO POSTO ESTADO DE SÃO PAULO |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
03/10/2011 |
R$ 70,00 |
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| 07.435.700/0001-58 |
JARDIM NORTE POSTO |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
07/10/2011 |
R$ 70,00 |
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| 07.435.700/0001-58 |
JARDIM NORTE POSTO |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
08/10/2011 |
R$ 54,00 |
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| 45.983.376/0001-00 |
GROELÂNDIA AUTO POSTO LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
13/10/2011 |
R$ 50,01 |
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| 12.851.456/0001-44 |
AUTO POSTO ESTADO DE SÃO PAULO LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
18/10/2011 |
R$ 64,00 |
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| 07.435.700/0001-58 |
JARDIM NORTE POSTO |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
21/10/2011 |
R$ 67,00 |
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| 03.071.465/0001-21 |
HOTEL PORTAL D'OESTE LTDA |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SERVIDOR JOÃO GUARIBA, MAT. 241845, EM VIAGEM A SERVIÇO A PRESIDENTE PRUDENTE-SP EM 21 E 22/10/2011. |
21/10/2011 |
R$ 403,20 |
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| 03.071.465/0001-21 |
HOTEL PORTAL D'OESTE LTDA |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SEN. ALOYSIO NUNES FERREIRA EM PRESIDENTE PRUDENTE/SP EM 21 E 22/10/2011. |
21/10/2011 |
R$ 209,70 |
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| 47.098.876/0001-86 |
AUTO POSTO TORRE |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM SÃO PAULO. |
25/10/2011 |
R$ 80,00 |
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| 62.139.373/0001-03 |
CENTRAL AUTO POSTO LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM SÃO PAULO. |
31/10/2011 |
R$ 50,01 |
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