| 05.059.252/0001-00 |
Mourão e Lira Ltda - EPP. |
Serviço de fotocópias e encadernação. |
03/02/2014 |
R$ 86,00 |
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| 05.059.252/0001-00 |
Mourão e Lira Ltda - EPP. |
Material de consumo. |
03/02/2014 |
R$ 108,00 |
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| 05.059.252/0001-00 |
Mourão e Lira Ltda - EPP |
Material de expediente. |
04/02/2014 |
R$ 57,90 |
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| 07.575.651/0029-50 |
VRG Linhas Aéreas S/A. |
Remessa de documentos. |
10/02/2014 |
R$ 99,25 |
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| 03.122.511/0001-74 |
E. M. da Rocha Costa - EPP |
Despesas com materiais de consumo. |
11/02/2014 |
R$ 84,38 |
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| 15.654.812/0001-28 |
Mags Soluções Gráficas Ltda - ME |
Despesa com encadernação de relatório anual. |
14/02/2014 |
R$ 14,00 |
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| 02.012.862/0089-00 |
TAM Linhas Aéreas S/A. |
Despesas com remessas postais. |
14/02/2014 |
R$ 22,90 |
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| 02.012.862/0089-00 |
TAM Linhas Aéreas S/A. |
Despesas com remessas postais. |
17/02/2014 |
R$ 22,90 |
|
| 02.012.862/0089-00 |
TAM Linhas Aéreas S/A. |
despesas com remessas postais. |
19/02/2014 |
R$ 55,10 |
|
| 07.573.569/0002-76 |
Araujo & Saraiva Ltda. |
despesas com materiais de consumo. |
26/02/2014 |
R$ 69,85 |
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