| 05.059.252/0001-00 |
Mourão e Lira Ltda - EPP |
Aquisição de material de consumo. |
03/05/2014 |
R$ 104,10 |
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| 05.059.252/0001-00 |
Mourão e Lira Ltda - EPP |
Aquisição de material de expediente. |
03/05/2014 |
R$ 47,65 |
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| 03.460.990/0001-39 |
Raimundo Ivan Monteiro da Costa |
Material de expediente. |
06/05/2014 |
R$ 49,00 |
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| 05.195.851/0001-50 |
Desingner For You Informática Ltda. |
Aquisição de material de consumo. |
12/05/2014 |
R$ 45,00 |
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| 02.012.862/0089-00 |
TAM Linhas Aéreas S/A. |
Despesas com remessa de documentos. |
12/05/2014 |
R$ 22,90 |
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| 02.012.862/0089-00 |
TAM Linhas Aéreas S/A. |
Despesa com remessa de documentos. |
16/05/2014 |
R$ 22,90 |
|
| 02.012.862/0089-00 |
TAM Linhas Aéreas S/A. |
Despesas com remessa de documentos. |
23/05/2014 |
R$ 44,78 |
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