| 07.575.651/0029-50 |
VRG Linhas Aéreas S/A. |
Despesas com remessa de documentos. |
01/07/2014 |
R$ 81,71 |
|
| 05.059.252/0001-00 |
Mourão e Lira Ltda - EPP |
Material de Escritório. |
02/07/2014 |
R$ 166,90 |
|
| 05.059.252/0001-00 |
Mourão e Lira Ltda - EPP |
Material de Escritório. |
03/07/2014 |
R$ 106,30 |
|
| 02.012.862/0089-00 |
TAM Linhas Aéreas S/A. |
Despesa com remessa de documentos. |
09/07/2014 |
R$ 22,90 |
|
| 07.573.569/0005-19 |
Araújo & Saraiva Ltda. |
Material de consumo. |
14/07/2014 |
R$ 24,59 |
|
| 03.566.061/0001-09 |
E. Máxima da Rocha Costa |
Despesas com material de consumo de limpeza e higiene. |
14/07/2014 |
R$ 54,30 |
|
| 03.566.061/0001-09 |
E. Máxima da Rocha Costa |
Despesas com material de consumo de copa e cozinha. |
14/07/2014 |
R$ 26,25 |
|
| 02.012.862/0089-00 |
TAM Linhas Aéreas S/A. |
Despesas com remessa de documentos. |
16/07/2014 |
R$ 22,90 |
|
| 07.573.569/0003-57 |
Araújo & Saraiva Ltda. |
Despesas com alimentação. |
18/07/2014 |
R$ 92,57 |
|
| 07.573.569/0003-57 |
Araújo & Saraiva Ltda. |
Despesas com material de consumo de copa e cozinha. |
18/07/2014 |
R$ 59,62 |
|
| 05.195.851/0001-50 |
Designer For You Informática Ltda. |
Despesa com material de consumo. |
24/07/2014 |
R$ 90,00 |
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