| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.012.862/0089-00 | TAM - Linhas Aéreas S/A. | Despesas com remessa de documentos. | 01/08/2014 | R$ 22,90 | |
| 05.059.252/0001-00 | Mourão e Lira Ltda - EPP | Despesas com material de escritório. | 02/08/2014 | R$ 85,00 | |
| 05.059.252/0001-00 | Mourão e Lira Ltda - EPP | Despesas com material de consumo. | 04/08/2014 | R$ 134,60 | |
| 02.012.862/0089-00 | TAM Linhas Aéreas S/A. | Despesas com remessa de documentos. | 06/08/2014 | R$ 70,53 | |
| Total | R$ 313,03 |