| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.575.651/0029-50 | VRG Linhas Aéreas S/A. | Despesas com remessas de documentos. | 03/11/2014 | R$ 100,75 | |
| 05.059.252/0001-00 | Mourão e Lira Ltda - EPP. | Aquisição de material de consumo. | 03/11/2014 | R$ 89,85 | |
| 05.059.252/0001-00 | Mourão e Lira Ltda - EPP | Despesas com material de consumo. | 03/11/2014 | R$ 202,90 | |
| 07.575.651/0029-50 | VRG Linhas Aéreas S/A. | Despesas com remessa de documentos. | 04/11/2014 | R$ 100,75 | |
| Total | R$ 494,25 |