Detalhes de
Pagamentos - Contrato 133/2015
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de insumos necessários e a prestação de serviços comuns de engenharia, visando a reforma e pequenas obras no Complexo Arquitetônico do SENADO FEDERAL - reforma na Residência Oficial do Senador Gladson Cameli.
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de engenharia para reformas e obras no complexo arquitetônico do senado federal especialmente para utilização na reforma do apartamento 602, da SQS 309, bloco D, ocupado atualmente pelo Senador Gladson Cameli.
- Observação
- CNDT juntada ao processo 00200.018049/2015-57; CRF e CND juntadas ao processo 00200.017366/2015.
- Valor cobrado
- R$ 58.297,01
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/01/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 28 |
26/01/2016
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31/12/9999
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de engenharia para reformas e obras no complexo arquitetônico do Senado Federal. Reforma do apartamento 602, da SQS 309, bloco D, ocupado atualmente pelo Senador Gladson Cameli.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 131.546,86
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/03/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 050 |
11/03/2016
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24/03/2016
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de engenharia para reformas e obras no complexo arquitetônico do Senado Federal.
Reforma do apartamento 602, da SQS 309, bloco D, ocupado atualmente pelo Senador Gladson Cameli.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.615,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/04/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 056 |
01/04/2016
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15/04/2016
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- Descrição da Despesa:
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FORNECIMENTO DE INSUMOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA - REFORMA DO APARTAMENTO 601, DO BLOCO D, DA QUADRA 309 SUL - SENADOR GLADSON CAMELI
- Observação
- A EMPRESA NÃO PRESTOU GARANTIA. O PAGAMENTO ESTÁ SENDO FEITO DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO SENHOR DIRETOR-GERAL ADJUNTO DE CONTRATAÇÕES, SEM RETENÇÃO, CONSIDERANDO: A EXECUÇÃO TEMPESTIVA DA PARCELA; COMPROMISSO DA EMPRESA, DE APRESENTAR GARANTIA ATÉ O DIA 10/01/2015; OPORTUNIDADE DE RETENÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA A SER PAGA; E POSTERIOR AUTUAÇÃO DE PROCESSO DESTINADO A VERIFICAR A NECESSIDADE DE APENAR A EMPRESA.
- Valor cobrado
- R$ 60.247,16
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/12/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 022 |
-
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15/01/2016
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 2904/2015
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OBRAS E INSTALACOES
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R$ 269.706,72
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R$ 269.706,72
|
R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Fiança bancária |
R$ 13.485,34
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| Fiança bancária |
R$ 13.485,34
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Atualizado em: 22/05/2026