Detalhes de
Pagamentos - Contrato 51/2020
Objeto:
Prestação de serviços de operação e suporte na Central de Atendimento de Telecomunicações da Coordenação de Telecomunicações do SENADO FEDERAL - COOTELE/SF - com a disponibilização de equipe técnica residente, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A empresa realizou glosa, diretamente na Nota Fiscal, no valor de R$ 31.547,57 referente a ausências sem cobertura e R$ 280,26 referente a VT, totalizando R$ 31.827,83;
3. DGBM no valor de R$ 17.782,74.
- Valor cobrado
- R$ 94.031,45
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 137918 |
11/02/2025
|
11/08/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A empresa realizou glosa, diretamente na Nota Fiscal, no valor de R$ 5.233,80 referente a ausências sem cobertura e R$ 324,26 referente a VT, totalizando R$ 5.558,06;
3. DGBM no valor de R$ 17.782,74.
- Valor cobrado
- R$ 120.301,22
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/02/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 140326 |
13/03/2025
|
13/09/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A empresa realizou glosa, diretamente na Nota Fiscal, no valor de R$ 14.453,27 referente a ausências sem cobertura e R$ 445,26 referente a VT, totalizando R$ 14.898,53;
3. DGBM no valor de R$ 17.782,74.
- Valor cobrado
- R$ 110.960,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 143164 |
15/04/2025
|
15/10/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A empresa realizou glosa, diretamente na Nota Fiscal, no valor de R$ 1.629,74 referente a ausências sem cobertura e R$ 346,26 referente a VT, totalizando R$ 1.976,00; e
3. DGBM no valor de R$ 17.782,74.
- Valor cobrado
- R$ 123.883,28
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 146177 |
21/05/2025
|
20/11/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A empresa realizou glosa, diretamente na Nota Fiscal, no valor de R$ 567,18 referente a ausências sem cobertura e R$ 302,26 referente a VT, totalizando R$ 869,44; e
3. DGBM no valor de R$ 17.782,74.
- Valor cobrado
- R$ 124.989,85
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 149156 |
30/06/2025
|
30/12/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A empresa realizou glosa, diretamente na Nota Fiscal, no valor de R$ 8.025,29 referente a ausências sem cobertura e R$ 137,26 referente a VT, totalizando R$ 8.162,55; e
3. DGBM no valor de R$ 17.782,74.
- Valor cobrado
- R$ 117.696,73
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 151030 |
18/07/2025
|
17/01/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A empresa realizou glosa, diretamente na Nota Fiscal, no valor de R$ 10.884,33 referente a ausências sem cobertura e R$ 5,26 referente a VT, totalizando R$ 10.889,59; e
3. DGBM no valor de R$ 17.782,74.
- Valor cobrado
- R$ 114.969,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 153311 |
21/05/2025
|
21/02/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Glosa já realizada na nota no valor de R$ 24.598,90;
3. DGBM no valor de R$15.834,06.
- Valor cobrado
- R$ 95.020,36
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 108725 |
09/02/2024
|
08/03/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Glosa já realizada na nota no valor de R$ 6.220,21;
3. DGBM no valor de R$15.834,06.
- Valor cobrado
- R$ 105.136,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/02/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 106959 |
12/01/2024
|
11/02/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Glosa já realizada na nota no valor de R$4.977,94;
3. DGBM no valor de R$15.834,06.
- Valor cobrado
- R$ 114.641,32
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/02/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 110707 |
11/03/2024
|
10/04/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Glosa já realizada na nota no valor de R$20.496,42;
3. DGBM no valor de R$15.834,06.
- Valor cobrado
- R$ 99.122,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 113372 |
12/04/2024
|
11/05/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Não teve glosa;
3. DGBM no valor de R$15.834,06.
- Valor cobrado
- R$ 110.352,37
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 115576 |
10/05/2024
|
09/06/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Não teve glosa;
3. DGBM no valor de R$15.834,06.
- Valor cobrado
- R$ 114.641,82
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 119077 |
19/06/2024
|
18/07/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Não teve glosa;
3. DGBM no valor de R$15.834,06.
- Valor cobrado
- R$ 118.598,38
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 120300 |
09/07/2024
|
08/08/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento retroativo da 8ª TA. Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal. Plansul.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Não teve glosa;
3. DGBM no valor de R$11.685,01.
- Valor cobrado
- R$ 90.867,77
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/07/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 120415 |
10/07/2024
|
09/08/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A empresa realizou glosa, diretamente na Nota Fiscal, no valor de R$ 9.480,18 referente a ausências sem cobertura;
3. DGBM no valor de R$15.834,06.
- Valor cobrado
- R$ 110.139,08
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 122732 |
09/08/2024
|
09/02/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A empresa realizou glosa, diretamente na Nota Fiscal, no valor de R$ 11.110,43 referente a ausências sem cobertura;
3. DGBM no valor de R$ 15.834,06.
- Valor cobrado
- R$ 108.508,83
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/08/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 125246 |
09/09/2024
|
09/04/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A empresa realizou glosa, diretamente na Nota Fiscal, no valor de R$ 9.092,59 referente a ausências sem cobertura;
3. DGBM no valor de R$ 15.834,06.
- Valor cobrado
- R$ 110.526,67
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 128154 |
09/10/2024
|
09/04/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. DGBM no valor de R$ 17.336,99.
- Valor cobrado
- R$ 50.001,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 132651 |
26/11/2024
|
26/05/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A empresa realizou glosa, diretamente na Nota Fiscal, no valor de R$ 14.028,50 referente a ausências sem cobertura;
3. DGBM no valor de R$ 17.782,74.
- Valor cobrado
- R$ 111.830,78
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/10/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 130999 |
11/11/2024
|
11/11/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A empresa realizou glosa, diretamente na Nota Fiscal, no valor de R$ 4.227,93 referente a ausências sem cobertura e R$ 346,26 referente a VT, totalizando R$ 4.574,19;
3. DGBM no valor de R$ 17.782,74.
- Valor cobrado
- R$ 121.285,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 133730 |
04/12/2024
|
04/06/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. A empresa realizou glosa, diretamente na Nota Fiscal, no valor de R$ 8.727,88 referente a ausências sem cobertura e R$ 302,26 referente a VT, totalizando R$ 9.030,14;
3. DGBM no valor de R$ 17.782,74.
- Valor cobrado
- R$ 116.829,14
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 135793 |
09/01/2025
|
09/07/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor do CT: R$ 102.830,38, Valor glosado na NF:R$ 19.480,54 (Atestado, Férias)
Dgbm: R$ 14.375,76.
O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 83.349,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/02/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 80891 |
09/01/2023
|
30/01/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 86.344,19
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/03/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 82733 |
07/02/2023
|
07/03/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Glosa no valor de R$ 1.233,76
3. DGBM no valor de R$ 14.375,76
- Valor cobrado
- R$ 101.596,62
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.233,76
- Data
- 28/03/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 84458 |
08/03/2023
|
30/04/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Glosa já realizada na nota no valor de R$ 16.030,38.
3. DGBM no valor de R$ 14.375,76
- Valor cobrado
- R$ 86.800,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/04/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 86205 |
10/04/2023
|
30/04/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Glosa já realizada na nota no valor de R$ 8.290,48;
3. DGBM no valor de R$ 14.375,76
- Valor cobrado
- R$ 94.539,90
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/05/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 88308 |
10/05/2023
|
30/06/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Glosa já realizada na nota no valor de R$ 2.050,13
3. DGBM no valor de R$ 14.375,76
- Valor cobrado
- R$ 100.780,25
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 90366 |
09/06/2023
|
31/07/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Glosa já realizada na nota no valor de R$ 812,51;
3. DGBM no valor de R$ 14.375,76
- Valor cobrado
- R$ 102.017,87
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 92794 |
10/07/2023
|
09/08/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Glosa já realizada na nota no valor de R$ 812,51;
3. DGBM no valor de R$ 14.375,76
- Valor cobrado
- R$ 102.830,38
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/08/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 95361 |
09/08/2023
|
08/09/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Glosa já realizada na nota no valor de R$ 9.659,49;
3. DGBM no valor de R$15.834,06
- Valor cobrado
- R$ 101.696,79
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/09/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 98398 |
13/09/2023
|
12/10/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Pagamento refere-se a diferença oriunda da repactuação contratual, 7º Termo Aditivo. Período de Jan/2021 - Jul/2023
3. Diferença do DGBM em favor do Senado no valor de R$ 27.131,37
- Valor cobrado
- R$ 156.413,48
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/10/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 98399 |
13/09/2023
|
12/10/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Glosa já realizada na nota no valor de R$ 9.120,03;
3. DGBM no valor de R$15.834,06
- Valor cobrado
- R$ 102.236,25
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/10/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 100015 |
09/10/2023
|
08/11/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Glosa já realizada na nota no valor de R$ 17.293,69;
3. DGBM no valor de R$15.834,06.
- Valor cobrado
- R$ 94.062,59
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 102038 |
08/11/2023
|
07/12/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- 1. O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 14/2022 da Diretoria-Geral;
2. Glosa já realizada na nota no valor de R$ 10.204,55;
3. DGBM no valor de R$15.834,06.
- Valor cobrado
- R$ 101.151,73
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/12/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 104366 |
04/12/2023
|
03/01/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor glosado na nota fiscal R$ 3.268,45 (Férias do colaborador + VT)
Valor de R$ 13.211,52 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 92.693,67
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/02/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 58820 |
06/01/2022
|
31/12/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor glosado na nota fiscal R$ 14.870,66 (Férias do colaborador + VT+ Atesto)
Valor de R$ 13.211,52 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 81.091,46
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/03/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 60293 |
08/02/2022
|
28/02/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor glosado na nota fiscal R$ 2.922,03 (Férias do colaborador + VT)
Valor de R$ 13.211,52 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 93.040,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/03/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 61932 |
09/03/2022
|
30/03/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Pagamento de Repactuação do 4° Termo Aditivo do Contrato 051/2020 da Empresa: PLANSUL - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI.
- Valor cobrado
- R$ 56.349,36
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/04/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 63329 |
07/04/2022
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30/06/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor Glosado na Nota Fiscal no valor de: 15.243,02. ( Férias+ VT).
Valor de R$ 14.375,76 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 84.871,82
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/04/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 63328 |
07/04/2022
|
30/05/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor Glosado na Nota Fiscal no valor de: R$ 5.873,36 (INSS, Função Vaga, Glosa VT).
Valor de R$ 14.375,76 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 94.241,48
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/06/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 67372 |
08/06/2022
|
30/07/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor Glosado na Nota Fiscal no valor de: R$ 3.903,53 ( Atestado +Férias+ VT).
Valor de R$ 14.375,76 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 96.211,31
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/07/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 65930 |
12/05/2022
|
30/06/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 396,96 a ser glosado na nota fiscal. Nup: 00100.088943/2022-41.
Valor de R$ 14.375,76 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 90.128,86
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 396,96
- Data
- 31/08/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 69233 |
08/07/2022
|
30/08/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 5.268,75 glosado na nota fiscal. Referente a INSS, FÉRIAS E VT.
Valor de R$ 14.375,76 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 94.846,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/08/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 71496 |
09/08/2022
|
30/08/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 5.713,87 glosado na nota fiscal. FÉRIAS.
Glosa de R$ 114,46. (Diferença de Posto de Serviço).
Valor de R$ 14.375,76 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 97.116,51
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 114,46
- Data
- 28/09/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 73506 |
08/09/2022
|
30/09/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor Glosado na Nota R$ 3.777,09 (Férias e Atestado).
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 99.053,29
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/11/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 75260 |
07/10/2022
|
30/10/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 14.375,76 DGBM.
Valor de R$ 5.338,24 glosado na nota fiscal (atestado, férias e VT).
O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 97.492,14
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/12/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 77251 |
08/11/2022
|
30/12/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 14.375,76 DGBM.
Valor de R$ 2.676,31 glosado na nota fiscal (atestado e VT).
O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 100.154,08
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/12/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 78749 |
05/12/2022
|
30/12/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- O valor retido de R$ 13.211,52 refere-se à parcela do DGBM devido no período;
O valor retido de R$ 1.295,50 refere-se à glosa do vale-transporte (NUP 00100.058493/2020-09);
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e nº 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato nº 03/2020, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 92.471,46
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.295,50
- Data
- 29/01/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 42579 |
12/01/2021
|
31/01/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 13.211,52 ( DGBM)
Valor de R$ 1.295,50 (Vale Transporte)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos 20/2015 e 05/2020 da Diretoria- Geral, Ato 03/2020 do Presidente do Senado Federal, bem como nos termos do Ofício - Circular 003/2020 da Direcon/Dger.
- Valor cobrado
- R$ 92.471,46
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.295,50
- Data
- 12/03/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 44165 |
10/02/2021
|
31/03/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 13.211,52 ( DGBM)
Valor de R$ 1.295,50 ( VT)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 92.471,46
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.295,50
- Data
- 07/04/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 45165 |
09/03/2021
|
09/05/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 13.211,52 ( DGBM)
Valor de R$ 1.295,50 ( VT)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 92.471,46
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.295,50
- Data
- 29/04/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 46365 |
07/04/2021
|
31/05/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 1.295,50 ( VT)
Valor de R$ 13.211,52 ( DGBM)
A nota fiscal desse mês veio a menor , pois a empresa glosou na nota o valor de R$ 688,56 referente ao atestado médico do colaborador Hermano Teixeira.
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 91.782,90
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.295,50
- Data
- 02/06/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 48068 |
10/05/2021
|
30/06/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 1.295,50 ( VT)
Valor de R$ 13.211,52 ( DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 95.962,12
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.295,50
- Data
- 30/06/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 49666 |
08/06/2021
|
31/07/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 1.295,50 ( VT)
Valor de R$ 13.211,52 ( DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 95.962,12
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.295,50
- Data
- 05/08/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 51108 |
07/07/2021
|
31/08/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 1.295,50 ( VT)
Valor de R$ 13.211,52 ( DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 90.256,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.295,50
- Data
- 01/09/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 52441 |
09/08/2021
|
30/09/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor glosado na nota fiscal R$ 10.587,21 (Férias dos colaboradores+ VT)
Valor de R$ 13.211,52 ( DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 85.374,91
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/10/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 53630 |
08/09/2021
|
31/10/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor de R$ 5.707,97 DGBM
Pagamento de Repactuação referente ao 1° TA.
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 34.484,11
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/10/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 53415 |
01/09/2021
|
30/09/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor glosado na nota fiscal R$ 10.380,18 (Férias dos colaboradores+ VT)
Valor de R$ 13.211,52 ( DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 85.581,95
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/10/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 54865 |
06/10/2021
|
30/11/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor glosado na nota fiscal R$ 13.687,27 (Férias dos colaboradores+ VT)
Valor de R$ 13.211,52 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 82.274,85
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/12/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 56016 |
08/11/2021
|
30/12/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor glosado na nota fiscal R$ 8.541,61 (Férias dos colaboradores+ VT)
Valor de R$ 13.211,52 (DGBM)
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos n° 20/2015 e n° 03/2021, da Diretoria-Geral , e do Ato n° 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 87.420,51
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/12/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 57483 |
03/12/2021
|
31/12/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de serviços de operação e suporte da central de atendimento de telecomunicação do Senado Federal.
- Observação
- Valor do Contrato Mensal: R$ 92.471,46
Valor da Nota Fiscal: R$ 14.223,13
Valor já glosado na NF, relativo a posto vago: R$1.188,79
DGMB: R$ 2.201,92. Valor de VT não glosado: R$ 172,73.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 14.223,13
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 172,73
- Data
- 02/09/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 34228 |
07/07/2020
|
30/09/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de serviços de operação e suporte da central de atendimento de telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor já Glosado na NF: R$ 7.132,71
Glosa de VT não utilizado: R$ 1.295,50.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 85.338,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.295,50
- Data
- 22/09/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 37066 |
08/09/2020
|
08/12/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações.
- Observação
- Valor do Contrato Mensal: R$ 92.471,46
Valor da Nota Fiscal: R$ 85.338,75
Valor já glosado na NF, relativo a posto vago: R$ 7.132,71
DGMB: R$ 13.211,52.
GLOSA DE VT NÃO UTILIZADO: R$ 1.295,50
O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 85.338,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.295,50
- Data
- 14/10/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 35716 |
07/08/2020
|
30/09/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Valor não Glosado na NF: R$ 7.132,71
Glosa de VT não utilizado: R$ 1.295,50.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 92.471,46
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 8.428,21
- Data
- 09/11/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 38405 |
08/10/2020
|
08/12/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Glosa de VT não utilizado R$ 1.295,50.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 89.142,86
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.295,50
- Data
- 18/12/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 39409 |
09/11/2020
|
31/12/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de Serviços de Operação e Suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal.
- Observação
- Glosa de VT não utilizado R$ 1.295,50.
Crédito em favor do Senado no valor de R$ 13.211,52 ( DGBM).
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 92.471,46
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.295,50
- Data
- 29/12/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 40792 |
07/12/2020
|
31/12/2020
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 1093/2023
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 787.758,22
|
R$ 787.758,22
|
R$ 0,00
|
| NE 672/2024
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 713.885,59
|
R$ 713.885,59
|
R$ 0,00
|
| NE 166/2024
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 667.612,59
|
R$ 667.612,59
|
R$ 0,00
|
| NE 635/2025
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 719.699,40
|
R$ 660.477,49
|
R$ 59.221,91
|
| NE 847/2022
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 604.377,01
|
R$ 604.377,01
|
R$ 0,00
|
| NE 904/2021
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 560.212,19
|
R$ 560.212,19
|
R$ 0,00
|
| NE 103/2021
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 550.182,82
|
R$ 550.182,82
|
R$ 0,00
|
| NE 320/2023
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 537.248,33
|
R$ 537.248,33
|
R$ 0,00
|
| NE 800497/2020
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 536.379,43
|
R$ 536.379,43
|
R$ 0,00
|
| NE 691/2022
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 515.551,16
|
R$ 515.551,16
|
R$ 0,00
|
| NE 2523/2025
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 159.514,27
|
R$ 146.355,48
|
R$ 13.158,79
|
| NE 2463/2023
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 51.299,74
|
R$ 51.299,74
|
R$ 0,00
|
| NE 2462/2023
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 47.073,90
|
R$ 47.073,90
|
R$ 0,00
|
| NE 1008/2022
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 26.023,71
|
R$ 26.023,71
|
R$ 0,00
|
| NE 1007/2022
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 21.483,03
|
R$ 21.483,03
|
R$ 0,00
|
| NE 2461/2023
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 838,23
|
R$ 838,23
|
R$ 0,00
|
| NE 2460/2023
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 766,47
|
R$ 766,47
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 55.482,87
|
22/09/2021
|
|
| Seguro garantia |
R$ 71.771,56
|
22/09/2025
|
|
| Seguro garantia |
R$ 88.101,50
|
22/11/2025
|
|
| Seguro garantia |
R$ 75.515,57
|
22/09/2025
|
|
| Seguro garantia |
R$ 61.698,23
|
22/09/2024
|
|
| Seguro garantia |
R$ 57.577,27
|
21/09/2022
|
|
Atualizado em: 23/05/2026