Detalhes de
Pagamentos - Contrato 15/2022
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia na reforma do Centro de Treinamento da Secretaria de Polícia do SENADO FEDERAL - SPSF.
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de execução de reforma do Centro de Treinamento da Secretária de Polícia do Senado Federal.
Primeira medição.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 33.518,43
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/04/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 1769 |
05/04/2022
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30/04/2022
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- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de execução de reforma do Centro de Treinamento da Secretária de Polícia do Senado Federal.
Segunda medição
- Observação
- Referente a Instrução de penalidade. Atraso na execução do serviço. Apresentação defesa prévia. Notificação. (R$ 10.217,39), (.077363/2022-2)
- Valor cobrado
- R$ 92.261,51
- Multa
- R$ 10.217,39
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/04/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 1786 |
03/05/2022
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28/05/2022
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- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de execução de reforma do Centro de Treinamento da Secretária de Polícia do Senado Federal.
Segunda medição
- Observação
- Multa por Atraso na execução do serviço. Está fase de apresentação defesa prévia. Notificação 077363/2022.
- Valor cobrado
- R$ 309.617,76
- Multa
- R$ 10.217,39
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/08/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 1814 |
30/06/2022
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19/08/2022
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- Descrição da Despesa:
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Despesa decorrente de execução de reforma do Centro de Treinamento da Secretária de Polícia do Senado Federal
- Observação
- Pagamento da diferença entre o valor da penalidade aplicada em caráter provisório no valor de R$10.127,39, retida da nota fiscal nº1814, e a penalidade aplicada em caráter definitivo no valor de R$5.448,60, doc 107232/2022. Pagar o valor de R$4.768,79.
- Valor cobrado
- R$ 10.217,39
- Multa
- R$ 5.448,60
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/09/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 1814 compl |
30/06/2022
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30/09/2022
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 27/2022
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OBRAS E INSTALACOES
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R$ 435.397,70
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R$ 435.397,70
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 21.794,42
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01/02/2024
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Atualizado em: 22/05/2026