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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Contratos
  4. CT 147/2022
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 147/2022

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de processamento de roupas de serviços de saúde, envolvendo o processamento de roupas e tecidos em geral, em todas as suas etapas desde sua utilização até o seu retorno em ideais condições de reuso, sob situações higiênico-sanitárias adequadas, para o Serviço Médico de Emergência do SENADO FEDERAL - SEMEDE/SF - durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.

Pagamentos

2026 - 6 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de processamento de roupas de serviços de saúde, para o Serviço Médico de Emergência do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.047,39
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
29/01/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
6746 02/01/2026 01/02/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de processamento de roupas de serviços de saúde, para o Serviço Médico de Emergência do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.605,06
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/02/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7038 04/02/2026 06/03/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de processamento de roupas de serviços de saúde, para o Serviço Médico de Emergência do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 216,47
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/02/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7039 04/02/2026 06/03/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de processamento de roupas de serviços de saúde, para o Serviço Médico de Emergência do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 974,84
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/03/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7285 04/03/2026 03/04/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de processamento de roupas de serviços de saúde, para o Serviço Médico de Emergência do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.682,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/04/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7376 01/04/2026 01/05/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de processamento de roupas de serviços de saúde, para o Serviço Médico de Emergência do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.410,54
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/05/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7736 05/05/2026 04/06/2026 -
2025 - 9 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/01/2025 a 31/01/2025.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.457,92
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/01/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
4739 05/02/2025 31/12/2025
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/02/2025 a 28/02/205.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.379,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
28/02/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
4932 11/03/2025 31/12/2025
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/3/2025 a 31/3/2025.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.433,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/03/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
5119 07/04/2025 31/12/2025
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares, realizados no período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.512,48
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/04/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
5318 12/05/2025 31/12/2025
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/5/2025 a 31/5/2025.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.532,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/05/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
5501 05/06/2025 31/12/2025
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/06/2025 a 30/06/2025.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.592,14
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/06/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
5618 02/07/2025 31/12/2025
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente a serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/07/2025 a 31/07.2025.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.707,27
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/07/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
5895 07/08/2025 31/12/2025
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/08/2025 a 31/08/2025
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.240,67
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
6101 08/09/2025 31/12/2025
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 11/10/2025 a 31/10/2025.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 756,11
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/10/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
6327 03/11/2025 31/12/2025
2024 - 13 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota fiscal, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, do serviço de processamento de roupas hospitalares.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.276,18
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/01/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2411 08/02/2024 31/12/2024
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares, realizados no período de 01/02/2024 a 29/02/2024.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.487,96
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
29/02/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2726 07/03/2024 31/12/2024
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/03/2024 a 31/03/2024
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.297,73
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/03/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2914 08/04/2024 31/12/2024
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares, realizados no período de 01/04/2024 a 30/04/2024
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.232,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/04/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2968 06/05/2024 31/12/2024
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.727,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/05/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
3283 10/06/2024 30/12/2024
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.388,87
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/06/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
3366 02/07/2024 31/12/2024
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.284,32
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/07/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
3472 02/08/2024 31/12/2024
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/08/2024 a 31/08/2024.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.485,82
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
3799 05/09/2024 31/12/2024
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizado no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.251,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/09/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
3918 02/10/2024 31/12/2024
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares, realizados no período de 01/10/2024 a 09/10/2024.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 403,39
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/10/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
4018 18/10/2024 31/12/2024
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares, realizado, no período de 10/10/2024 a 31/10/2024.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.328,34
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/10/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
4035 05/11/2024 31/12/2024
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NF referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/11/2024 a 30/11/2024
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.202,48
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/11/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
4372 06/12/2024 31/01/2025
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.351,30
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/12/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
4551 06/01/2025 31/12/2025
2023 - 16 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento da Nota Fiscal 25.667, no valor de R$1.215,13, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.215,13
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/07/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
25667 02/12/2022 30/12/2022
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.143,72
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/07/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
16 08/01/2023 31/12/2023
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal do Serviço de processamento de roupas hospitalares no período de 01/01/2023 a 31/01/2023
Observação
-
Valor cobrado
R$ 853,01
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/07/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
209 06/02/2023 31/12/2023
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal do serviço de processamento de roupas hospitalares, realizados no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 909,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/07/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
502 07/03/2023 31/12/2023
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente aos serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.197,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/07/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
542 04/04/2023 31/12/2023
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal 691, referente aos serviço de processamento de roupas hospitalares, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 979,15
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/07/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
691 04/05/2023 31/12/2023
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente aos serviços de processamento de roupas hospitalares, realizado no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.351,49
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/07/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
940 06/06/2023 31/12/2023
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento do serviço de processamento de roupas hospitalares no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.415,79
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/07/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1062 04/07/2023 31/12/2023
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.076,47
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/07/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1402 03/08/2023 31/12/2023
Descrição da Despesa:
Serviço de processamento de roupa do Serviço Médico de Emergência do Senado Federal prestado pela empresa Esterilav
Observação
Serviço realizado durante do mês de agosto/2023
Valor cobrado
R$ 1.706,49
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1578 08/09/2023 31/12/2023
Descrição da Despesa:
Retificação do pagamento efetuado do valor líquido da NF 1578, no valor de R$1.621,17, conforme NUP 00100.162327/2023/41, e pagamento da Nota Fiscal 1578, em seu valor bruto R$1.706,49, do serviço de processamento de roupas hospitalares, realizados no período de 01/08/2023 a 31/08/2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.706,49
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1578 08/09/2023 31/12/2023
Descrição da Despesa:
Pagamento da Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.061,81
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/09/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1662 04/10/2023 30/12/2023
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares, realizados no período de 01/10/2023 a 10/101/2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 380,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/10/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1786 24/10/2023 31/12/2023
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota fiscal, número 1963, do serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 11/10/2023 a 31/10/2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 987,78
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/10/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1963 08/11/2023 31/12/2023
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares executados no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.326,11
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/11/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2151 07/12/2023 07/01/2024
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal, 2244, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.045,84
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/12/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2244 03/01/2024 30/12/2024
2022 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de Nota Fiscal do serviço de processamento de roupas hospitalares, realizados no período de 11/10/2022 a 31/10/2022.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 831,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/11/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
25567 03/11/2022 31/12/2022

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 487/2025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 13.244,84 R$ 13.244,84 R$ 0,00
NE 372/2024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 12.878,06 R$ 12.878,06 R$ 0,00
NE 531/2023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 10.975,96 R$ 10.975,96 R$ 0,00
NE 2280/2024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 3.848,00 R$ 3.848,00 R$ 0,00
NE 2865/2025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 3.848,00 R$ 3.757,07 R$ 90,93
NE 2334/2023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 3.359,73 R$ 3.359,73 R$ 0,00
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