Detalhes de
Pagamentos - Contrato 19/2023
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Solução de Armazenamento de Dados - Storage - incluindo a instalação de subsistemas, garantia de funcionamento por 60 (sessenta) meses consecutivos e treinamento operacional na solução ofertada, para o SENADO FEDERAL.
- Descrição da Despesa:
-
Aquisição de solução de armazenamento de dados, incluindo instalação, garantia de funcionamento por 60 (sessenta) meses e treinamento na solução ofertada.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 90.133,68
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/01/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1330 |
19/12/2025
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18/01/2026
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Aquisição de solução de armazenamento de dados, incluindo instalação, garantia de funcionamento por 60 (sessenta) meses e treinamento na solução ofertada.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.268.886,22
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/12/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1199 |
11/08/2025
|
10/09/2025
|
-
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| 2516 |
11/08/2025
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10/09/2025
|
-
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| 1198 |
11/08/2025
|
10/09/2025
|
-
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| 2517 |
11/08/2025
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10/09/2025
|
-
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| 1305 |
05/12/2025
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04/01/2026
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Kit de Expansão 2 de 70 TiB com garantia de funcionamento por 48 meses (item 3).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.252.000,01
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1198 |
11/08/2025
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10/09/2025
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| 1199 |
11/08/2025
|
10/09/2025
|
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| 2516 |
11/08/2025
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10/09/2025
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| 2517 |
11/08/2025
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10/09/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Kit de Expansão 1 de 70 TiB com garantia de funcionamento por 48 meses (item 2).
- Observação
- Pagamento referente Diferença de Reajuste - Primeiro Termo de Apostilamento 00100.151060/2024-47.
- Valor cobrado
- R$ 17.263,88
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/10/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 907 |
04/11/2024
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03/12/2024
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- Descrição da Despesa:
-
Kit de Expansão 1 de 70 TiB com garantia de funcionamento por 48 meses (item 2).
- Observação
- A contratada demorou a encaminhar para o Senado uma complementação da garantia financeira em decorrência do reajuste contratual. Por conta disso foi instruído um processo de penalidade que recebeu o NUP 00200.017655/2024-46. Este ainda esta em face de instrução. Entretanto o SEINPE já estabeleceu o valor máximo da multa aplicável ao descumprimento contratual, conforme explicações contidas na mensagem eletrônica daquela unidade (00100.176465/2024-98). Sendo assim o NGACTI solicita a retenção, por cautela, de R$396,81, até que o caso conte com uma resolução definitiva.
- Valor cobrado
- R$ 1.280.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 795 |
27/07/2024
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26/08/2024
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|
| 796 |
23/07/2024
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22/08/2024
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| 2456 |
23/07/2024
|
22/08/2024
|
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| 2457 |
23/07/2024
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22/08/2024
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- Descrição da Despesa:
-
Treinamento na Solução (Item 8).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 15.673,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/06/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 271 |
12/06/2023
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11/07/2023
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|
- Descrição da Despesa:
-
Subsistema de STORAGE ALL FLASH com capacidade líquida individual de 48TiB, com garantia de funcionamento por 60 meses (item 1).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 8.100.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/08/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 178 |
11/08/2023
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10/09/2023
|
|
| 179 |
11/08/2023
|
10/09/2023
|
|
| 2248 |
11/08/2023
|
10/09/2023
|
|
| 2249 |
11/08/2023
|
10/09/2023
|
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- Descrição da Despesa:
-
Instalação de Subsistema (Item 6).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 42.336,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/08/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 341 |
11/08/2023
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10/09/2023
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 726/2023
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
R$ 8.100.000,00
|
R$ 8.100.000,00
|
R$ 0,00
|
| NE 799/2024
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
R$ 1.297.263,88
|
R$ 1.297.263,88
|
R$ 0,00
|
| NE 727/2023
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 42.336,00
|
R$ 42.336,00
|
R$ 0,00
|
| NE 729/2023
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 15.673,00
|
R$ 15.673,00
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 724.176,43
|
29/01/2028
|
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| Seguro garantia |
R$ 720.010,85
|
29/01/2028
|
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Atualizado em: 21/05/2026