Detalhes de
Pagamentos - Contrato 31/2023
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia, visando a adequação da iluminação viária da região ao norte da Avenida N2 - Complexo da SEGRAF e do INTERLEGIS - para o SENADO FEDERAL.
- Descrição da Despesa:
-
FORNECIMENTO DE INSUMOS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO VIÁRIA DA REGIÃO AO NORTE DA AVENIDA N2.
Etapa 2 do contrato CT 20230031
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 671.962,23
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/02/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 42 |
03/02/2025
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02/03/2025
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- Descrição da Despesa:
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FORNECIMENTO DE INSUMOS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO VIÁRIA DA REGIÃO AO NORTE DA AVENIDA N2.
- Observação
- DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO REAJUSTE (1ª TAP) - RELATÓRIO DE REAJUSTE 00100.030960/2025-32.
- Valor cobrado
- R$ 23.136,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/02/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 45 |
21/03/2025
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31/03/2025
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- Descrição da Despesa:
-
FORNECIMENTO DE INSUMOS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO VIÁRIA DA REGIÃO AO NORTE DA AVENIDA N2.
- Observação
- Etapa 3 do contrato
- Valor cobrado
- R$ 633.816,43
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/02/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 67 |
19/03/2025
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19/04/2025
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- Descrição da Despesa:
-
FORNECIMENTO DE INSUMOS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO VIÁRIA DA REGIÃO AO NORTE DA AVENIDA N2.
- Observação
- Pagamento final do serviço prestados.
- Valor cobrado
- R$ 922.088,91
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/02/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 239 |
19/09/2025
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10/10/2025
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- Descrição da Despesa:
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FORNECIMENTO DE INSUMOS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO VIÁRIA DA REGIÃO AO NORTE DA AVENIDA N2.
- Observação
- Pagamento da Etapa 1.1 - Projetos executivos cronograma e projetos de segurança do trabalho.
Primeiro pagamento da Etapa 1.2 - Execução dos serviços na região entre os Blocos 16, 17 e Guarita da Avenida N3.
- Valor cobrado
- R$ 333.002,82
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/09/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 18 |
02/09/2024
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01/10/2024
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 846/2023
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OBRAS E INSTALACOES
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R$ 2.488.375,58
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R$ 2.488.375,58
|
R$ 0,00
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| NE 18/2025
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DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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R$ 85.678,25
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R$ 84.737,03
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R$ 941,22
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| NE 845/2023
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OBRAS E INSTALACOES
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R$ 9.621,87
|
R$ 9.621,87
|
R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 124.899,87
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13/02/2025
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Atualizado em: 19/08/2026