Detalhes de Pagamentos - Contrato 77/2025

Objeto:
Fornecimento de peças para manutenção de máquinas gráficas offset, para a Secretaria de Editorações e Publicações (SEGRAF) do Senado Federal.

Pagamentos

2025 - 4 pagamento(s)

Descrição da Despesa:: PEÇAS E ROLARIAS DE IMPRESSORAS OFFSET
Observação: -
Valor cobrado: R$ 136.760,00
Multa: R$ 0,00
Glosa: R$ 0,00
Data: 10/06/2025

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento	Download
000779	13/05/2025	12/06/2025

Descrição da Despesa:: Aquisição de peças offset para serviços de manutenção
Observação: -
Valor cobrado: R$ 132.460,84
Multa: R$ 0,00
Glosa: R$ 0,00
Data: 23/06/2025

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento	Download
000795	23/06/2025	22/07/2025

Descrição da Despesa:: Aquisição de peças offset para serviços de manutenção
Observação: -
Valor cobrado: R$ 138.041,00
Multa: R$ 0,00
Glosa: R$ 0,00
Data: 15/08/2025

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento	Download
Nota Fiscal	16/07/2025	15/08/2025

Descrição da Despesa:: Aquisição de peças offset para serviços de manutenção
Observação: -
Valor cobrado: R$ 198.090,86
Multa: R$ 0,00
Glosa: R$ 0,00
Data: 03/09/2025

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento	Download
Nota Fiscal	04/08/2025	03/09/2025

Execução de Empenhos

Notas de Empenho	Natureza da Despesa	Valor total empenhado	Valor Liquidado	Saldo
NE 2082/2025	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 605.352,70	R$ 605.352,70	R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 21/08/2026