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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Contratos
  4. CT 173/2025
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 173/2025

Objeto:
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para as impressoras de crachá utilizadas pelo Serviço de Credenciamento do Senado Federal, durante 24 (vinte e quatro) meses consecutivos.

Pagamentos

2026 - 5 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para as impressoras de crachá utilizadas pelo Serviço de Credenciamento do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 6.400,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/01/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
765 23/12/2025 22/01/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para as impressoras de crachá utilizadas pelo Serviço de Credenciamento do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 6.400,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
19/02/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
791 05/02/2026 07/03/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para as impressoras de crachá utilizadas pelo Serviço de Credenciamento do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 6.400,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/03/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
802 27/02/2026 29/03/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para as impressoras de crachá utilizadas pelo Serviço de Credenciamento do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 6.400,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
22/04/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
829 08/04/2026 08/05/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para as impressoras de crachá utilizadas pelo Serviço de Credenciamento do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 6.400,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/04/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
835 28/04/2026 28/05/2026 -
2025 - 2 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para as impressoras de crachá utilizadas pelo serviço de credenciamento do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 4.053,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
21/10/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
737 06/11/2025 05/12/2025
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para as impressoras de crachá utilizadas pelo Serviço de Credenciamento do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 6.400,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/12/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
757 05/12/2025 04/01/2026 -

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 3183/2025 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 18.773,33 R$ 18.773,33 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 21/05/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.31