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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Contratos
  4. CT 245/2025
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 245/2025

Objeto:
Contratação de fornecimento de peças para manutenção de máquinas gráficas offset e peças para manutenção do Sistema Térmico de Gravação de Chapas Direto do Computador (CTP), para a Secretaria de Editoração e Publicações – SEGRAF do Senado Federal.

Pagamentos

2025 - 5 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Itens do grupo 1 e 7 (CT 2025/0245)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 360.025,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
02/12/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Nota Fiscal 03/11/2025 02/12/2025
Descrição da Despesa:
Entrega de itens do grupo 3 (CT 2025/0245)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 16.298,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/12/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Nota Fiscal 14/11/2025 13/12/2025
Descrição da Despesa:
Entrega dos itens do grupo 10 (CT 2025/0245)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 358.950,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/12/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Nota Fiscal 18/11/2025 17/12/2025
Descrição da Despesa:
Fornecimento de peças para manutenção de máquinas gráficas offset e peças para manutenção do Sistema Térmico de Gravação de Chapas Direto do Computador (CTP), para a Secretaria de Editoração e Publicações – SEGRAF do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 385.579,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/12/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
859 - série 1 08/12/2025 07/01/2026 -
856 - série 1 02/12/2025 01/01/2026 -
Descrição da Despesa:
Fornecimento de peças para manutenção de máquinas gráficas offset e peças para manutenção do Sistema Térmico de Gravação de Chapas Direto do Computador (CTP), para a Secretaria de Editoração e Publicações – SEGRAF do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 248.323,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
22/12/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
863 - série 1 17/12/2025 16/01/2026 -

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 3735/2025 MATERIAL DE CONSUMO R$ 1.369.175,00 R$ 1.369.175,00 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 18/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56