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Despesas Contratuais - Orçamento 2013

Favorecido: ELETRICA NEVES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

Empenho Grupo de Despesa Elemento de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2013NE002806 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 7.498,00 7.498,00 7.498,00
2013NE001081 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 489,00 489,00 489,00
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7