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Despesas Contratuais - Orçamento 2014

Favorecido: CETIL SUPRIMENTOS EIRELI

Empenho Grupo de Despesa Elemento de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2014NE800404 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 8.801,00 8.801,00 8.801,00
2014NE800707 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 8.801,00 8.801,00 8.801,00
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7