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Transparência e Prestação de Contas Orçamento e Finanças

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Orçamento e Finanças
  3. Despesas Contratuais

Despesas Contratuais - Orçamento 2017

CNPJ/CPF/UG/INSC. GENÉRICA Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
06.862.927/0001-17 ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 388.654,50 388.654,50 388.654,50
06.926.223/0001-60 AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS 368.264,78 368.264,78 368.264,78
26.221.498/0001-06 IPE PAPEIS EIRELI - EPP 363.150,00 363.150,00 363.150,00
37.103.488/0001-92 AS - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 354.918,18 354.918,18 354.918,18
03.988.378/0001-33 DF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 354.736,50 354.736,50 354.736,50
10.652.730/0001-20 MOTOROLA SOLUTIONS LTDA 350.906,27 350.906,27 350.906,27
26.462.226/0001-06 ADA ENGENHARIA, CONSULTORIA PROJETOS E CERTIFICACOES LT 340.522,36 340.522,36 340.522,36
93.711.133/0001-57 SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 338.818,94 338.818,94 338.818,94
03.854.323/0001-30 BENNER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE SAUDE LTDA 333.813,43 333.813,43 333.813,43
05.355.405/0001-66 IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA 331.558,89 331.558,89 331.558,89
07.356.270/0001-89 FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA - ME 329.140,65 329.140,65 329.140,65
00.643.692/0001-96 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF 326.775,17 326.775,17 326.775,17
20.871.746/0001-88 CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI - ME 321.698,00 321.698,00 321.698,00
03.476.184/0002-30 NETSAFE CORP LTDA 317.315,93 317.315,93 317.315,93
33.514.043/0001-44 SINTREX ENGENHARIA ELETRO ELETRONICA LTDA 310.677,00 310.677,00 310.677,00
06.241.040/0001-01 ATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 309.631,93 309.631,93 291.848,29
05.058.935/0001-42 INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA 297.127,89 297.127,89 297.127,89
19.877.285/0002-52 LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A 290.604,82 290.604,82 290.604,82
01.475.599/0002-63 DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 275.876,00 275.876,00 275.876,00
72.602.303/0001-95 PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA - EPP 273.300,00 273.300,00 273.300,00
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7